Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok
Radni Powiatu Krośnieńskiego na sesji 21 grudnia 2009 r., jednogłośnie przyjęli budżet powiatu na 2010 rok. Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Powiatu , które podobnie jak i Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowały go pozytywnie. Projekt uchwały budżetowej przedstawił radnym starosta Jan Juszczak.
Dochody powiatu na 2010 rok zaplanowane zostały w kwocie 63.857.461 zł i są wyższe od zaplanowanych dochodów w uchwale budżetowej na 2009 rok o 22 %.
Źródłami wyższych dochodów są: wyższa subwencja ogólna o 2.155.000 zł, refundacja poniesionych i planowanych wydatków na realizacje zadań w ramach programów unijnych – 7.385.000 zł i wyższa dotacja na składki związane z ubezpieczeniem bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Niższe dochody zaplanowano z tytułu udziału powiatu w podatku PIT i CIT oraz opłat komunikacyjnych o kwotę 1.196.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 roku.
Struktura planowanych dochodów nie zmieniła się znacząco do dochodów planowanych w latach poprzednich. Subwencje stanowi 50 % planowanych dochodów, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych powiatu stanowią 15 % dochodów, dotacje na realizację porozumień stanowią 3,5 %, udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowi 13%, dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł stanowią 12 % planowanych dochodów, dochody własne powiatu stanowią 6,5 % ogółu planowanych dochodów.
Wydatki powiatu na 2010 rok zaplanowane zostały w wysokości 73.972.734 zł i są wyższe od zaplanowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2009 r. o 24 %. Wydatki zaplanowane są na poziomie planu po zmianach na rok 2009 ( 71.149.000 zł ).
Struktura wydatków przedstawia się następując:
Wydatki bieżące wynoszą – 54.937.000 zł i stanowią 74 % zaplanowanych wydatków ogółem z tego: 50% wydatków bieżących przeznaczonych jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 21 % stanowią dotacje, 1,2 % to wydatki na obsługę długu.
Według działów budżetowych na wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza stanowią 30 % budżetu, wydatki w dziale Transport i łączność również stanowią 30 % wydatków ogółem, na Pomoc społeczną i administrację publiczna przeznaczone jest po 11 % budżetu – są to podstawowe działy budżetu, które decydują o finansach samorządu i wizerunku powiatu – przypomniał starosta Jan Juszczak
W budżecie utworzone zostały rezerwy celowe w ogólnej kwocie 2.425.000zł i stanowią 3.7 % planowych wydatków. Rezerwy rozdysponowane będą przez Zarząd Powiatu zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zadania bieżące samorządu powiatowego realizowane będą przez 18 jednostek budżetowych oraz 2 domy pomocy społecznej prowadzone przez zgromadzenia zakonne – wybrane w drodze konkursów do prowadzenia zadań zakresu pomocy społecznej, 2 środowiskowe domy samopomocy prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rymanowie i Krośnie, 1 muzeum, 2 jednostki oświatowe prowadzone przez Zgromadzenie Księży Michalitów w Miejscu Piastowym.
Bardzo ważną pozycję stanowią wydatki majątkowe zaplanowane na 2010 rok w kwocie 19.035.000 zł . Wydatki majątkowe stanowią 25 % budżetu. Główną pozycję w tych wydatkach zajmuje transport i łączność gdzie wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 18.112.000 zł.
W roku 2010 kontynuowane będą 2 zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji i przebudowy układów komunikacyjnych Krosno-Targowiska-,Milcza Rymanów oraz Krosno-Kobylany – Toki – z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programów RPO i współpracy transgranicznej Polska – Słowacja. Zaplanowane są 3 zadania do realizacji w ramach NPPD oraz 2 zadania do zgłoszenia w ramach Programu RPO na lata 2011-2012 . Ponadto zaplanowano 4 zadania związane z budową chodników w m. Lubatówka, Potok, Głojsce, oraz w ciągu drogi powiatowej Jedlicze-Dobieszyn-Krosno. W roku 2010 planowane jest rozpoczęcie zadania pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego.
Ujemna różnica między planowanymi na 2010 rok dochodami w kwocie 63.857.461 zł a planowanymi wydatkami w kwocie 73.972.734 zł stanowi deficyt powiatu na rok 2010 w kwocie 10.115.273 zł. Planowany deficyt stanowi 15,8 % planowanych dochodów na 2010 rok.
Przychody powiatu zaplanowano w kwocie 12.065.273 zł z tytułu kredytów Przychody przeznaczone będą na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu
w kwocie 10.115.273 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 1.950.000 zł.
Rozchody powiatu zaplanowane w kwocie 1.950.000 zł dotyczyć będą na spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.
Stan zobowiązań na 31 grudnia 2009 roku może wynosić 9.600.000 zł i zadłużenie powiatu w stosunku do planowanych dochodów na 2010 rok wynosić będzie 15 %.
Prognoza długu oraz możliwości sfinansowania deficytu planowanego na 2009 rok jak wspomniano na wstępie były przedmiotem opinii RIO i zostały pozytywnie zaopiniowane.
Projekt budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2010 r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków został zaplanowany realistycznie i daje gwarancję faktycznego zrealizowania budżetu bez narażania się o posądzenie, że jest to budżet wyborczy – powiedział starosta J. Juszczak. Przy opracowywaniu projektu budżetu wzięliśmy pod uwagę możliwości finansowe powiatu na przyszły rok. Starosta zwrócił się do radnych z prośbą o zaakceptowanie i przyjęcie budżetu oraz podjęcie wspólnego trudu w jego realizacji.
SP
